近日，經(jīng)過40多天與管網(wǎng)公司的共同協(xié)作，審計(jì)小組對(duì)管網(wǎng)公司的內(nèi)控測試工作已基本告一段落。在內(nèi)控審計(jì)期間，審計(jì)小組向綜合辦公室、財(cái)務(wù)處、設(shè)備材料處、預(yù)算處、工程處等多個(gè)處室采集信息，共翻閱憑證40余冊(cè)，審閱2020年度工程、材料、勞務(wù)合同共100余件，對(duì)管網(wǎng)公司的內(nèi)控工作盡可能做到全面、細(xì)致、有效的測評(píng)。
內(nèi)部控制不僅是為了達(dá)到確保企業(yè)資產(chǎn)安全、會(huì)計(jì)信息有效、財(cái)務(wù)活動(dòng)合法的目的，更是為了保障企業(yè)管理順暢、生產(chǎn)經(jīng)營安全、經(jīng)營效率提高，從而促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，內(nèi)審小組秉承著立足服務(wù)，著眼預(yù)防，促進(jìn)規(guī)范的精神，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正，為管網(wǎng)公司的內(nèi)控工作提供必要的建議支持。
